R Inspección PDV

PDV

MUNICIPIO

FECHA INSPECCIÓN

EVALUADOR

CARGO EVALUADOR

EVALUADO

CARGO DEL EVALUADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La verificación de los criterios se realiza de manera visual tanto a las instalaciones del PDV como a la documentación que soporta la gestión desarrollada por el equipo de trabajo perteneciente al Centro de Servicio Técnico inspeccionado.

1. INSTALACIONES FÍSICAS DE CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO

1.1. Las áreas de trabajo se encuentran organizadas y limpias (libres de residuos).CumpleNo Cumple

1.2. Se evidencia presencia de aceite, gasolina o acido en pisos o paredesCumpleNo Cumple

1.3. Las paredes presentan deficiencias en cuanto a: Pintura, humedad y grietasCumpleNo Cumple

1.4. Los toma corrientes, cableado y demás sistemas eléctricos se encuentra en perfectas condiciones.CumpleNo Cumple

1.5. La zona de alistamiento se encuentra demarcada, señalizada, organizada, y la ubicación de las herramientas, maquinas y equipos corresponde según su asignaciónCumpleNo Cumple

1.6. Se hace buen uso de las zonas habilitadas para los clientes, evitando su acceso a zonas que no están autorizadas.CumpleNo Cumple

1.7. El Centro de Servicio Técnico cuenta con toda la iluminación funcional proporcionada para cada área.CumpleNo Cumple

Observaciones

2 - GESTIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

2.1 Se cuenta con inventario firmado por los trabajadores a los que se le asigno actualizando de manera mensual.CumpleNo CumpleNo Aplica

2.2 Las herramientas de trabajo se encuentra organizadas y ubicadas en el sitio que le corresponde y según asignación en las mesas, stand o tableros.CumpleNo Cumple

2.3 las herramientas que no están en uso se encuentran almacenadas correctamente dentro de los cajones o muebles asignados.CumpleNo Cumple

2.4 Las herramientas o equipos de medición se encuentra almacenados en su estuche o en zonas que se evite su daño o deterioro prematuro.CumpleNo Cumple

2.5 Las herramientas de medición cuentan con etiqueta donde se evidencia la ultima fecha de calibración y/o comprobación.CumpleNo Cumple

2.6 La zona donde se encuentran las herramientas de medición se encuentra señalizadaCumpleNo Cumple

2.7 Se evidencia herramientas, maquinas o equipos que no son funcionales según el propósito para los cuales fueron destinados.CumpleNo Cumple

2.8 Se cuenta con soportes del mantenimiento de todas maquinas y equipos, así como aquellas herramientas de uso especial que se encuentra en el centro de servicio.CumpleNo Cumple

Observaciones

3 - PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

3.1 Las motocicletas cuentan con la identificación del código de colores según el esta de mantenimiento o reparación.CumpleNo Cumple

3.2 Se almacena temporalmente los repuestos dentro de las canastas, las cuales se encuentran identificadas con el placa de la motocicletas que corresponde.CumpleNo Cumple

3.3 Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas (etiquetas en zonas visibles) conforme al estado en el que se encuentra la motocicletaCumpleNo Cumple

3.4 Las motocicletas se encuentran ubicadas dentro de la demarcación correspondiente.CumpleNo Cumple

3.5 La documentación de la motocicleta y del cliente se encuentra salvaguardada y protegida contra posibles perdidas.CumpleNo Cumple

3.6 Los repuestos utilizados para los procesos de reparación y mantenimiento corresponden a los requeridos en las ordenes de traslado.CumpleNo Cumple

Observaciones

4 - DOCUMENTACIÓN

4.1 Las AZ donde se almacena información que soporte la gestión del centro de servicio cuenta con lomo que describe la información que contiene y esta se encuentran en completo orden, conservando su consecutivo, buen estado evitando cualquier tipo deCumpleNo Cumple

4.2 No se cuenta con documentación que supere 18 meses en el centro de servicio, se asegura que el envió de los documentos que superen una edad de 18 meses se haya realizado conforme al control documental de envió a archivo inactivo.CumpleNo Cumple

4.3 Los documentos que soportan la recepción y entrega de motocicletas así somo la gestión del proceso de garantías, diagnostico, mantenimiento o reparación tiene registros legibles, trazables, con todos sus campos debidamente diligenciados tanto porCumpleNo Cumple

4.4 Se cuenta con la divulgación a todo el equipo de trabajo sobre:

- Plan de contingencias frente a derrames, fuga y goteo.CumpleNo Cumple

- PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos)CumpleNo Cumple

- Clasificación en la fuente conforme a código de colores.CumpleNo Cumple

4.5 Se cuenta con soportes cuatrimestrales de la comprobación de equipos de medición debidamente organizados.CumpleNo Cumple

Observaciones

5 - SERVICIO AL CLIENTE

5.1 El Coordinador de Servicio Técnico, muestra una excelente disposición frente a los requerimientos de los clientes y visitantes, evitando generar o aumentar situaciones de conflicto.CumpleNo Cumple

5.2 El equipo de trabajo conoce y aplica las comunicaciones, memorando o boletines emitidos por la organización y ensambladora.CumpleNo Cumple

5.3 El equipo de trabajo ha recibido capacitación de servicio al cliente durante el periodo evaluadoCumpleNo Cumple

5.5 Se evidencia seguimiento al cliente donde se mantenga informado de manera clara y objetiva sobre los procesos de diagnostico, reparación, mantenimiento o garantías de las motocicletas de los clientes.CumpleNo Cumple

5.4 Cuando se cambian las condiciones establecidas inicialmente en la orden de ingreso, se evidencia comunicación escrita donde se establece las nuevas condiciones ya bien sea en relación a procesos técnicos, repuestos, tiempos de entrega, entre otroCumpleNo Cumple

5.6 El equipo de trabajo conoce y aplica los procedimientos operacionales y manuales de mantenimiento y reparación suministrados tanto por la ensambladora como al interior de la organización establecidos para el centro de servicio.CumpleNo Cumple

5.7 El coordinador de Servicio Técnico realiza reuniones frecuentes con su equipo de trabajo donde se traten temas que permitan aumentar la satisfacción del cliente, resolver inquietudes sobre aspectos relevantes del mantenimiento y reparación de motCumpleNo Cumple

5.8 El equipo de trabajo del centro de servicio técnico cuenta con la totalidad de dotación y ropa de trabajo.CumpleNo Cumple

5.9 Los resultados de las encuestas de servicio al cliente evaluados en el periodo evaluado son favorables y permiten garantizar el aumentos de su satisfacción.CumpleNo Cumple

Observaciones

6 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 El equipo de trabajo utiliza de manera correcta y permanente los EPP - Elementos de Protección Personal durante la ejecución de labores y dentro de las instalaciones dl centro de servicio.CumpleNo Cumple

6.2 No se evidencia la ingesta de alimentos y bebidas dentro del centro de servicio.CumpleNo Cumple

6.3 El equipo de trabajo informa de manera oportuna los actos y condiciones inseguras presentadas duranta la ejecución de sus actividades.CumpleNo Cumple

6.4 El equipo de trabajo ha participado en la totalidad de las capacitaciones programadas por la organización en prevención de ATEL y promoción de la salud.CumpleNo Cumple

6.5 Se cuenta con zona para lavado de ojosCumpleNo Cumple

6.6 Todas las sustancias utilizadas en el centro de servicio técnico cuenta con las fichas de datos de seguridad, dispuestas para consulta para el personal quien las manipula.CumpleNo Cumple

6.7 Los contenedores donde se almacena las sustancias químicas cuentan con etiqueta SGA.CumpleNo Cumple

6.8 Las botas de seguridad suministradas al equipo de trabajo son antideslizantes y estas no cuenta con grietas, cortes o deterioro donde pueda quedar expuesto su protección interna o especificaciones dieléctricas.o de servicio. (8)CumpleNo Cumple

6.9 Se cuenta con avisos de prevención de ATEL que informen la obligatoriedad del uso de los EPP, así como no manipular tomas ni cableado eléctrico con las manos húmedas.CumpleNo Cumple

6.10 Se cuenta con careta y peto en carnaza para procesos de esmeriladoCumpleNo CumpleNo Aplica

6.11 El Centro de Servicio o Técnico cuenta con la señalización de evacuación, extintores, acceso restringido y salidas de emergencia, así como planos de evacuación ubicados en la zona de acceso al cliente.CumpleNo Cumple

Observaciones

7 - CENTROS DE ACOPIO Y PGIRS

7.1 Se cuenta con señalización y demarcación del área de centro de acopioCumpleNo Cumple

7.2 la ubicación de los residuos peligrosos cuentan con ventilaciónCumpleNo Cumple

7.3 Cada contenedor de residuos peligrosos cuenta con etiquetado NFPA, SGA y código de naciones unidas, así como la identificación de la fecha de la ultima inspección, limpieza y mantenimiento.CumpleNo Cumple

7.4 Cada contenedor cuenta con dique o muro de contención para evitar fugas, goteo o derramesCumpleNo Cumple

7.5 Se cuenta con kit completo para la atención de accidentes ambientales.CumpleNo Cumple

7.6 Las zonas donde se almacena residuos peligrosos cuentan con detectores de humoCumpleNo Cumple

7.7 Se cuenta con por lo menos 20 libras de agente extintor en un radio no superior de 10 metros ni dentro de la zona de peligro del centro de acopioCumpleNo Cumple

7.8 Se cuenta con soportes de inspecciones realizados a los tanques o contenedores y zonas del centro de acopio que incluya, fondos, tuberías, bombas y válvulas si aplicaCumpleNo Cumple

7.9 Los formatos: de acopio de baterías, disposición final de respel, registro de baterías, se encuentran al día y organizados.CumpleNo Cumple

7.10 El centro de acopio se encuentra limpio y ordenado, con capacidad y se esta gestionando su recogida.CumpleNo Cumple

7.11 Los residuos están dentro del centro de acopio, embalados correctamente lo mismo los filtros deben estar correctamente para no generar derrames.CumpleNo Cumple

Observaciones

8 - GESTIÓN DE CALIDAD

8.1 Implementa y soporta acciones de mejora, correctivas y preventivas orientadas al cumplimiento a los objetivos operaciones del Centro de Servicio Técnico.CumpleNo Cumple

8.2 Conoce y aplica los lineamientos organizacionales y estratégicos, así como sus objetivos, canales de comunicación, conductos regulares y suministro de información oportuna, veraz y trazable.CumpleNo Cumple

8.3 Aporta iniciativas que eviten la generación de PQR por parte de clientes y partes interesadas frente a procesos que se llevan a cabo en el Centro de Servicio,CumpleNo Cumple

8.4 Gestiona de manera oportuna y a través de soportes solicitudes requeridas para el Centro de Servicio que permitan la adecuada atención del cliente, así como la protección de su propiedad.CumpleNo Cumple

8.5 El Coordinador de Servicio Técnico mantiene informado a su equipo de trabajo sobre los procedimientos, manuales, y controles operacionales que apliquen al Centro de Servicio en alineación al SGI.CumpleNo Cumple

Observaciones

OBSERVACIONES GENERALES

Observaciones

A continuación doy fe que los resultados arrojados en la presente lista de verificación corresponde a la recopilación de datos e información documentada aportada y estado actual de las instalaciones que se puede apreciar visualmente durante la visita a través, por tal motivo me comprometo a emprender acciones de manera oportuna que permitan mejorar los ítem que no cumplen con lo requerido, y a mantener los buenos resultados de aquellos que si cumplen

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