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    • SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

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    ResponsableDescripción de la actividadVencimientoEstado
    1Jefe de compras y logisticaEnviar facturas de compra de llantas del periodo de junio 2024, para todos los PDV.01.07.2024Ejecutada
    2Jefe de compras y logisticaEnviar soporte de facturas de compra de llantas del periodo de julio 2024, para todos los PDV01.08.2024Ejecutada
    3Jefe de compras y logisticaAtender auditoria interna ISO 9001:2015.19.08.2024Vencida
    4Jefe Sistemas - TICGestionar plan de acción SGC-004 - Estandarización capacitación DMS -  Fase 1 de 330.08.2024Vencida
    5Jefe Sistemas - TICGestionar plan de acción SGC-004 - Estandarización capacitación DMS -  Fase 2 de 313.09.2024Vencida
    6Jefe Sistemas - TICGestionar plan de acción SGC-004 - Estandarización capacitación DMS -  Fase 3 de 325.09.2024Vencida
    7Director comercialEnviar soportes de capacitación de servicio al cliente gestionado en el periodo de 2024.30.08.2024Vencida
    8Jefe de compras y logisticaSolicitud actualización reportes PNC por parte de todos los asesores de repuestos y accesorios, a través de la plataforma siguiente instrucciones del correo enviado 21/08/2024 desde SGC, y gestionar y dar cierre a los PNC, generador por el proceso de repu...30.08.2024Vencida
    9TodosRecopilar todo el material dodne se hace uso de logo SGS - Ente cerificador - para solicitar autorización de uso a dicha entidad: tal como: Papel membrete, Material POP. (físico o digital, Certificados, Carpetas entregadas a clientesFacturas, órdenes de s...31.08.2024Vencida
    10Jefe Sistemas - TICGenerar y enviar informe de llantas correspondientes al periodo de julio  2024, remitir copia al proceso de compras para gestionar las facturas.01.08.2024Ejecutada
    11Jefe de servicio técnicoGestionar acción correctiva genereada de auditoria interna. N° 30, a través de plataforma.16.09.2024Vencida
    12Director comercialGestionar acción correctiva genereada de auditoria interna. N° 31, a través de plataforma.16.09.2024En Revisión
    13Director comercialGestionar acción correctiva genereada de auditoria interna. N° 32, a través de plataforma.16.09.2024En Revisión
    14Jefe de gestión humanaEnviar RIT donde se especifique el tiempo de descanso 30 min en jornada mañana y tarde, capacitación en manejo del estrés y preveción de fatiga laboral para conductores.30.08.2024En Revisión
    15Jefe de gestión humanaEnviar comunicado de divulgación de tabla comisional.30.08.2024Ejecutada
    16Administrador PDV KennedyEnviar informe 2Q SGC.01.07.2024Vencida
    17COPASSTPendiente firma del actas COPASST periodo de junio y julio 2024
     
    		26.08.2024Vencida
    18CCL
    Pendiente fiirma de acta del 2do trimestre e informe gerencial
    		26.08.2024Vencida
    19TodosDivulgar y soportar a través de control de asistencia la re inducción del SGSST30.08.2024Vencida
    20CCLFrma del control de asistencia de las memorias de la capacitación de "Resolución de conflictos", realizada por la ARL Colmena, así mismo se adjunta control de asist...30.08.2024Vencida
    21TodosDivulgación capacitación cartilla de prevención de ATEL30.08.2024Vencida
    22Jefe de compras y logisticaAdquisición de señalización y equipos requeridos para PDV Plaza Americas (plan de emergencias)19.08.2024Vencida
    23Jefe de compras y logisticaGestionar requerimiento de elementos del botiquin. consolidados a 29/07/2024.15.08.2024Vencida
    24Jefe de contabilidadEnviar resultado con analisis del indicador 2semestre 2023.15.02.2024En Revisión
    25Jefe de contabilidadEnviar resultado con analisis del indicador 1semestre 2024.15.08.2024En Revisión
    26Director comercialEnviar el informe de gestión correspondiente al 1 y 2 Q, donde se incluya: mercadeo y servicio al cliente, asi mismo alimentar la información en la plataforma en re...30.08.2024Vencida
    27Jefe de compras y logisticaGenerar indicador de PNC durante el 202414.06.2024Vencida
    28Jefe de compras y logisticaRegistar acciones de mejora, correctivas y preventivas.15.07.2024Vencida
    29Jefe de compras y logisticaVerificar controles de analisis de riesgos14.06.2024Vencida
    30Jefe de compras y logisticaGestionar solicitudes de administadores en informes de gestión.15.08.2024Vencida
    31TodosRealizar revisión documental asociada a cada proceso, divulgada a través de la INTRANET15.07.2024Vencida
    32TodosRealizar revisión de la toda la documentación asociada a cada proceso que le corresponde y que esta disponible en la INTRANET.15.07.2024Vencida
    33Jefe de gestión humanaValidar esquema para aplicar evaluación de desempeño26.08.2024Ejecutada
    34Jefe de compras y logisticaRealizar evalluación de desempeño de proveedores y contrastistas tomando en cuenta las PQR, interpuestas por los lideres de proceso.14.06.2024Vencida
    35Jefe de compras y logisticaVerificar y garantizar la actualización de la documentación  de todos los proveedores de la organización.15.05.2024Vencida
    36Jefe de compras y logisticaEnviar soportes de lavado de tanques de todos los PDV15.07.2024Vencida
    37Jefe de compras y logisticaEnviar soportes de calibración de equipos de medición de todos los PDV14.06.2024Vencida
    38Jefe de compras y logisticaRealizar informe de gestión 2Q 2024.05.07.2024Vencida
    39Jefe de gestión humanaEnviar informe de gestión 2Q 202405.07.2024En Revisión
    40Jefe de gestión humanaAlimentar indicadores de gestión15.07.2024Ejecutada
    41TodosReportar encuesta DME.03.09.2024Vencida
    42Jefe de gestión humanaAplicación de la bateria de riesgo psicosocial16.09.2024Vencida
    43Jefe de gestión humanaAplicación de los exámenes psicosensometricos08.07.2024Vencida
    44Jefe de gestión humanaAplicar evaluación de desempeño a personal operativo11.09.2024Vencida
    45Jefe de gestión humanaAplicar evaluación de desempeño a personal con trabajadores a cargo14.10.2024Vencida
    46Jefe de compras y logisticaVerificación de radicado de contrato uso de marca por la entidad SGS DE COLOMBIA.02.09.2024En Revisión
    47Jefe Sistemas - TICAjustar la información de los logos - actualización de logo de motoauto y marca de SGS con código para implementar la actualización de documentos tales como: facturas, ordenes de servicios, notas debidos, créditos, enter otros.13.09.2024Vencida
    48Jefe Sistemas - TICActualizar información de la WEB, políticas, registro fotográfico, objetivos.13.09.2024Vencida
    49Jefe de compras y logisticaReciba un cordial saludo, me permito solicitar su versión de los hechos como jefe inmediato del Sr. Mauricio Useche. de tal manera que a través de este medio pueda ...23.09.2024En Revisión
    50Jefe Sistemas - TICEnviar informe de llantas del mes de septiembre 202401.10.2024Vencida
    51Jefe de gestión humanaSolicitar reunion con APM para aclara la situación con Margot Guerra y reprogramar cita con la trabajadora orientada al area de psicologia11.10.2024Vencida
    52GerenciaAplicar la evaluación de desempeño a su personal a cargo11.09.2024Vencida
    53GerenciaSolicitud aplicación de la encuesta de morbilidad sentida DME03.09.2024Vencida
    54GerenciaRespuesta al comunicado enviado para el ANLA16.07.2024Vencida
    55GerenciaRetroalimentación de los informes entregados por parte de los administradores de los puntos de venta, frente a las solicitudes realizadas al proceso de compras.21.08.2024Vencida
    56GerenciaConstancia de asistencia a inducción del SGSST. según video enviado el 21.08.202421.08.2024Vencida
    57GerenciaRevisión del plan de auditoria interna y fijar fecha para realizar auditoria a planeación estratégica01.08.2024Vencida
    58CCLConvocar reunión extraordinaria caso 7 de agosto30.10.2024Abierta
    59Jefe de gestión humanaRealizar informe de evaluaciónes de desempeño para presentar a la alta gerencia.20.09.2024Vencida
    60Jefe Sistemas - TIC informe de llantas con soportes de facturación y certificados de disposición correspondientes al periodo de octubre de 2024,07.11.2024Abierta
    61Jefe de compras y logisticaAlexander: Es tan amable informarme finalmente si INCOLMOTOS a través de...11.11.2024Abierta
    62Director comercialrealizar la socialización de los cambios de los procedimientos de venta de motocicletas y servicio técnico conforme al formato ST FO 010 lista de verificación de alistamientos.13.09.2024Vencida