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    Especificación del riesgo:FACTURAR SIN EL 100% PAGO
    Fecha:20.03.2022
    Proceso:002 COMERCIAL
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Facturar motocicletas sin el 100% de pago por parte del cliente sin autorización de la Dirección Comercial
    Causas:Desconocimiento de las políticas por parte de los trabajadores.
    Consecuencias:Perdidas económicas
    Tipo:RIESGO
    Controles:Implementación de comunicado interno donde se da a conocer los lineamientos.
    Acciones:Controlar las ventas realiazdas a través del Administrador del PDV.
    Plan de contingencia:Realizar proceso de cobro al cliente.
    VR R. RESIDUAL:MEDIO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.06.2024