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    Especificación del riesgo:FALTANTES DE INVENTARIO
    Fecha:29.09.2022
    Proceso:004 Compras
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Faltantes de inventario de motocicletas y repuestos
    Causas:Información errónea suministrada por los Administradores de PDV. Falta de disponibilidad del producto."
    Consecuencias:Reprocesos administrativos. Demoras en la atención del cliente
    Tipo:RIESGO
    Controles:Realización de inventarios de motocicletas y repuestos con control de hallazgos.
    Acciones:Se les solicita realizar inventarios a las motocicletas por parte de los Administradores de los PDV. Realizar inventarios de motocicletas desde el área de compras, como proceso independiente y que permitiendo mayor confiabilidad de los resultados. ● Informar por medio de los informes de gestión mensuales los resultados obtenidos."
    Plan de contingencia:Realizar proceso de investigación
    VR R. RESIDUAL:BAJO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.01.2024