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    Especificación del riesgo:FUNCIONES NO DOCUMENTADAS
    Fecha:03.05.2023
    Proceso:005 GESTIÓN HUMANA
    Clasificación del riesgo:Operativo
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Realización de funciones por parte de los trabajadores que no están documentadas
    Causas:Implementación de funciones por parte de los jefes de área sin consulta al proceso de Gestión Humana.
    Consecuencias:Bajo desempeño. Reprocesos administrativos. Desactualización de los manuales de funciones
    Tipo:RIESGO
    Controles:Se realiza revisión de los manuales de funciones con los jefes de área para determinar su pertinencia y posibles necesidades de actualización.
    Acciones:Realizar revisiones frecuentes sobre las funciones desarrolladas por los trabajadores
    Plan de contingencia:Ajustar los manuales de funciones
    VR R. RESIDUAL:BAJO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.01.2024