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    Especificación del riesgo:ERRORES EN NÓMINA
    Fecha:02.02.2022
    Proceso:005 GESTIÓN HUMANA
    Clasificación del riesgo:Financiero
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Reprocesos administrativos por mala gestión de novedades
    Causas:Falta de información documentada suministrada de manera oportuna por parte de los trabajadores.
    Consecuencias:Errores de novedades que afectan la nómina
    Tipo:RIESGO
    Controles:Se cuenta con el sistema Gosem, a través del cual se controla el registro de novedades de manera adecuada. Así mismo a través de los jefes de área se mantiene comunicación constante para validar situaciones que no se hayan reportado oportunamente si se llegara a presentar.
    Acciones:Realizar contra verificación de las novedades reportadas a contabilidad antes de pago
    Plan de contingencia:Realizar los ajustes requeridos
    VR R. RESIDUAL:MEDIO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.01.2024