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    Especificación del riesgo:INEXACTITUD DE REPORTE DE CARTERA
    Fecha:29.09.2022
    Proceso:006 GESTIÓN FINANCIERA
    Clasificación del riesgo:Financiero
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Inexactitud de reporte de información en relación a la cartera
    Causas:Las edades de cartera no están establecidas dentro del sistema DMS. La información se maneja manualmente por medio de documento en Excel lo cual puede conllevar posibles errores de cálculos si no se hace de forma detenida."
    Consecuencias:Trabajar sobre información no confiable lo cual puede genere reprocesos administrativos.
    Tipo:RIESGO
    Controles:Esta actividad se realiza de manera manual por medio de Excel
    Acciones:Realizar continuo control y seguimiento
    Plan de contingencia:Realizar los ajustes requeridos
    VR R. RESIDUAL:MEDIO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.01.2024