C Riegos y oportunidades

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Especificación del riesgo:	SALIDA DE MOTOS SIN PAGO
Fecha:	09.02.2023
Proceso:	002 COMERCIAL ST
Clasificación del riesgo:	Financiero
Área DOFA:	Debilidad
Descripción:	Dar orden de salida a motocicletas sin que estas hayan realizado el pago total del servicio.
Causas:	Falta de verificación de la documentación que soporte el pago del servicio antes de entregar la motocicleta al cliente.
Consecuencias:	Insatisfacción del cliente. Perdidas económicas. Reprocesos. Interposición de PQR
Tipo:	RIESGO
Controles:	Verificación de facturas pagas Vs ordenes de salida con relación de repuestos utilizados
Acciones:	Se realiza retroalimentación al personal de servicio técnico sobre las situaciones presentadas a través del Coordinador senior, para lo cual los coordinadores de ST, tiene la obligación de revisar los soportes de pago por concepto de mantenimiento o reparación de motocicletas.
Plan de contingencia:	Contactar al cliente e iniciar proceso de cobro.
VR R. RESIDUAL:	BAJO
Manejo del riesgo:	Asumir el riesgo
Descripción de actualizaciones:	14-06-2024 Actualización de los controles y valoración del riesgo residual con la mejoría del control documental y aplicación de lineamientos entre las áreas encargadas. Realizado por Jefe de Servicio Técnico Sergio Suarez.
Fecha revisión:	16.06.2024