C Riegos y oportunidades

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Especificación del riesgo:	FALLAS DEL SISTEMA
Fecha:	30.11.2022
Proceso:	002 COMERCIAL
Clasificación del riesgo:	Operativo
Área DOFA:	Debilidad
Descripción:	Inconsistencias del sistema por caida o información errada.
Causas:	"1. Problemas con el servidor o fallas de internet. 2. Desconfianza del cliente o falta de tiempo. 3. El cliente puede asumir contar con el dinero sin verificar. 4. Falta de actualización del sistema o errores de registro generando inconsistencias."
Consecuencias:	Insatisfacción del cliente por demoras o información parcializada.
Tipo:	RIESGO
Controles:	El área de sistemas esta encargada de velar por el buen servicio de las plataformas digilates. Comunicación continua con el proveedor DMS
Acciones:	"1. Informar inmediatamente al área de tecnología de la información para solucionar los inconvenientes presentados en el servidor. 2. Informar al cliente los motivos por los que se solicita la información (factura electrónica). 3. Brindar opciones de pago al cliente. 4. Mantener en stock descargados con precios."
Plan de contingencia:	Realizar las correcciones, solicitando dicha información al cliente.
VR R. RESIDUAL:	ALTO
Manejo del riesgo:	Asumir el riesgo
Descripción de actualizaciones:	Se han presentado situaciones originadas por el sistema DMS, lo cual ha afectado procesos de actualización de información. repercutiendo en insatisfacción del cliente por tiempos de espera.
Fecha revisión:	15.06.2024