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    Especificación del riesgo:COBROS NO AUTORIZADOS
    Fecha:29.09.2022
    Proceso:002 COMERCIAL
    Clasificación del riesgo:Financiero
    Área DOFA:Debilidad
    Descripción:Realizar cobros al cliente no autorizados por la organización
    Causas:Deficiencias de control y estandarización de los temarios en la red de la organización.
    Consecuencias:Insatisfacción del cliente. Interposición de PQR
    Tipo:RIESGO
    Controles:Se cuenta con unificación de los temparios en el sistema de consulta DMS.
    Acciones:Revisión constante de los valores para los productos y servicios definidos por la organización o autorizados por la ensambladora.
    Plan de contingencia:Realizar proceso de investigación.
    VR R. RESIDUAL:MEDIO
    Manejo del riesgo:Asumir el riesgo
    Descripción de actualizaciones:
    Fecha revisión:15.10.2024